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葫蘆島市總工會2017年度部門決算說明
發表時間:2019年01月21日 來源:葫蘆島市總工會

葫蘆島市總工會2017年度部門決算

目 錄

 

  第一部分 葫蘆島市總工會概況

  一、 主要職責

  二、 部門決算單位構成

  第二部分 葫蘆島市總工會2017年度部門決算報表

  一、2017年度收入支出決算總表

  二、2017年度收入決算表

  三、2017年度支出決算表

  四、2017年度财政撥款收入支出決算表

  五、2017年度一般公共預算财政撥款收入支出決算表

  六、2017年度一般公共預算财政撥款基本支出決算表

  七、2017年度政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

  八、2017年度财政專戶管理資金收入支出決算表

  九、2017年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分 葫蘆島市總工會2017年度部門決算情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 葫蘆島市總工會概況

  一、主要職責

  工會是黨領導的職工自願結合的工人階級群衆組織,是黨聯系職工群衆的橋梁和紐帶,是國家政權的重要支柱,是法律賦予的職工利益的代表者和維護者,依據《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》開展工作,葫蘆島市總工會的主要工作任務是:

  (一)根據黨的路線、方針、政策和全總、省總、市委在每個時期的中心任務和黨的工運方針,确定工會指導思想和任務,指導全市工會工作。

  (二)依據法律和章程,組織和指導各級工會履行以“維護”為基本職責的四項社會職能(1.參與職能2.維護職能3.建設職能4.教育職能),貫徹執行市總工會代表大會的決議,開展工會各項業務工作。

  (三)對有關職工利益的重大問題進行調查研究,及時向省總工會、市委反映職工群衆的情緒、願望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關政策和制度的制定,維護職工群衆的合法利益。

  (四)指導組織開展社會主義勞動競賽、技術革新、技術比武、技術練兵和合理化建議活動,組織動員全市職工積極投身改革開放和經濟建設中。

  (五)指導各級工會加強自身改革和建設,強化民主管理和工會組織建設。

  (六)加強對職工的宣傳教育和培訓工作,提高職工的思想道德素質和業務技術水平,大力培育“四有”職工隊伍。參與企業文化建設,組織指導職工開展文體活動。

  (七)做好對市以上勞動模範的管理工作;做好全國、省“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦服務工作。

  (八)負責工會經費的收繳、管理、審查、審計工作;指導和協調工會企事業的發展。

  (九)完成省總工會、市委、市政府交辦的其他工作任務。

  二、部門決算單位構成

  納入葫蘆島市總工會2017年部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

  1.葫蘆島市總工會機關

  第二部分 葫蘆島市總工會2017年度部門決算公開報表

  第三部分 葫蘆島市總工會2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  (一)收入總計1189.97萬元,包括:

  1.财政撥款收入1189.97萬元,其中:公共預算财政撥款收入1189.97萬元。

  2.上年結轉和結餘81萬元。

  與上年相比,今年收入減少364.94萬元,降低28%,主要原因:一是财政劃撥工會經費收入減少;二是退休人員工資減少。

  (二)支出總計614.77萬元,包括:

  1.基本支出393.65萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出4.36萬元,對個人和家庭的補助支出239.18萬元,商品和服務支出150.11萬元。

  2.項目支出221.12萬元,其中:工會經費195萬元,醫療費26.12萬元。

  與上年相比,今年支出減少859.14萬元,降低58%,主要原因:一是财政未能及時支付工會經費;二是退休人員工資減少;三是機關人員醫療費支出減少。

  (三)年末結轉和結餘575.20萬元

  主要原因是财政未能及時支付工會經費,與上年相比,今年結轉結餘增加494.20萬元,增長85%。

  二、财政撥款支出決算情況

  (一)總體情況

  2017年度财政撥款支出614.77萬元,其中:基本支出393.65萬元,項目支出221.12萬元。與年初預算相比,2017年财政撥款支出完成年初預算的67%,其中:基本支出完成年初預算的161%,項目完成年初預算的33%。

  (二)具體情況

  2017年度财政撥款支出614.77萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出350.51萬元,社會保障和就業支出264.26萬元。

  1.一般公共服務支出350.51萬元,具體包括:

  (1)行政運行155.51萬元,主要是商品和服務支出,決算數大于年初預算數的原因主要是績效管理專項資金等方面的支出。

  (2)一般行政管理事務195萬元,主要是工會經費,完成年初預算的29%,決算數小于年初預算數的原因主要是由于财政未及時支付形成了結餘。

  2.社會保障和就業支出264.25萬元,具體包括:

  (1)歸口管理的行政單位離退休233.77萬元,主要是退休人員工資等支出,完成年初預算的98%,決算數小于年初預算數的原因主要是退休人員工資移交社保開資。

  (2)機關事業單位基本養老保險繳費4.36萬元,主要是用于機關人員基本養老保險繳費等支出。

  (3)其他社會保障和就業支出26.12萬元,主要是機關人員醫療費等支出。

  三、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況

  由于本單位特殊情況,财政隻承擔本單位離退休人員費用,在職人員費用均在工會經費中列支,所以本單位沒有“三公”經費開支。

  四、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算财政撥款基本支出393.65萬元,其中:人員經費243.54萬元,主要包括機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、撫恤金、醫療費;公用經費150.11萬元,主要包括商品和服務支出。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  由于本單位特殊情況,财政隻承擔本單位離退休人員費用,在職人員費用均在工會經費中列支,所以本單位沒有财政承擔的機關運行經費。

  (二)政府采購支出情況

  由于本單位特殊情況,财政隻承擔本單位離退休人員費用,在職人員費用均在工會經費中列支,所以本單位沒有政府采購項目。

  (三)國有資産占用情況

  由于本單位特殊情況,沒有财政承擔的任何資産,本單位所有資産都歸中華全國總工會所有。

  (四)預算績效管理工作開展情況

根據财政預算管理要求,我單位組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金665萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批複績效目标的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)96分。

(五)因公出國(境)團組數及人數情況

  由于本單位特殊情況,财政隻承擔本單位離退休人員費用,在職人員費用均在工會經費中列支,所以本單位沒有因公出國(境)團組情況。

(六)說明公務用車購置數及保有量情況

由于本單位特殊情況,财政隻承擔本單位離退休人員費用,在職人員費用均在工會經費中列支,所以本單位沒有公務用車購置數及保有量情況。

  • 說明國内公務接待的批次、人數情況 

由于本單位特殊情況,财政隻承擔本單位離退休人員費用,在職人員費用均在工會經費中列支,所以本單位沒有國内公務接待的批次、人數情況。

  第四部分 名詞解釋

  1.财政撥款收入:指市級财政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

  4.一般公共服務(類)群衆團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映群衆、社會團體(包括實行公務員管理的事業單位)的項目支出。

  5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  6.上年結轉和結餘:指上年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

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