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葫蘆島市總工會2018年度部門預算說明
發表時間:2019年01月21日 來源:葫蘆島市總工會

葫蘆島市總工會部門預算

(2018年)

目 錄

 

  第一部分 葫蘆島市總工會概況

  一、部門主要職責

  二、部門預算單位構成

  第二部分 葫蘆島市總工會2018年部門預算表

  一、部門收支總表(政府科目)

  二、部門收支總表(部門科目)

  三、部門收入總表

  四、部門支出總表

  五、一般公共預算收支總表

  六、财政撥款收支總表

  七、一般公共預算基本支出表

  八、三公經費明細表

  九、三公經費明細表(一般公共預算)

  十、三公經費對比表

  十一、績效情況表

  十二、采購批複表

  十三、部門預算項目支出表

  十四、部門預算政府性基金支出表

  十五、部門預算國有資本經營支出表

  第三部分 葫蘆島市總工會2018年部門預算情況說明

  第四部分名詞解釋

  第一部分 葫蘆島市總工會概況

  一、主要職責

  工會是黨領導的職工自願結合的工人階級群衆組織,是黨聯系職工群衆的橋梁和紐帶,是國家政權的重要支柱,是法律賦予的職工利益的代表者和維護者,依據《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》開展工作,葫蘆島市總工會的主要工作任務是:

  (一)根據黨的路線、方針、政策和全總、省總、市委在每個時期的中心任務和黨的工運方針,确定工會指導思想和任務,指導全市工會工作。

  (二)依據法律和章程,組織和指導各級工會履行以“維護”為基本職責的四項社會職能(1.參與職能2.維護職能3.建設職能4.教育職能),貫徹執行市總工會代表大會的決議,開展工會各項業務工作。

  (三)對有關職工利益的重大問題進行調查研究,及時向省總工會、市委反映職工群衆的情緒、願望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關政策和制度的制定,維護職工群衆的合法利益。

  (四)指導組織開展社會主義勞動競賽、技術革新、技術比武、技術練兵和合理化建議活動,組織動員全市職工積極投身改革開放和經濟建設中。

  (五)指導各級工會加強自身改革和建設,強化民主管理和工會組織建設。

  (六)加強對職工的宣傳教育和培訓工作,提高職工的思想道德素質和業務技術水平,大力培育“四有”職工隊伍。參與企業文化建設,組織指導職工開展文體活動。

  (七)做好對市以上勞動模範的管理工作;做好全國、省“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦服務工作。

  (八)負責工會經費的收繳、管理、審查、審計工作;指導和協調工會企事業的發展。

  (九)完成省總工會、市委、市政府交辦的其他工作任務。

  二、部門預算單位構成

  納入葫蘆島市總工會2018年部門預算編制範圍的二級預算單位包括:

  1.葫蘆島市總工會機關

  第二部分 葫蘆島市總工會部門預算表(附後)

  第三部分 葫蘆島市總工會2018年部門預算情況說明

(一)關于葫蘆島市總工會2018年收支預算的總體說明

  按照綜合預算的原則,葫蘆島市總工會财政劃撥經費的收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:财政撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出。

  1、葫蘆島市總工會2018年收支總預算227,950元。2018年相比2017年減少8,858,639.72元。

  2、2018年葫蘆島市總工會運行經費安排227,950元。其中工資福利支出2,625元,商品和服務支出23,000元,對個人和家庭補助支出202,325元。

(二)關于葫蘆島市總工會2018年“三公”經費的情況說明

  由于本單位特殊情況,财政隻承擔本單位離退休人員費用,在職人員費用均在工會經費中列支,所以本單位沒有“三公”經費開支。

(三)關于葫蘆島市總工會2018年預算收支增減變化情況說明

2018年收支總預算227,950元,比2017年收支總預算減少8,858,639.72元。變化原因:削減開支。

(四)機關運行經費安排情況說明

由于本單位特殊情況,财政隻承擔本單位離退休人員費用,在職人員費用均在工會經費中列支,所以本單位沒有财政承擔的機關運行經費。

(五)政府采購安排情況說明

由于本單位特殊情況,财政隻承擔本單位離退休人員費用,在職人員費用均在工會經費中列支,所以本單位沒有政府采購項目。

(六)國有資産占用情況說明

由于本單位特殊情況,沒有财政承擔的任何資産,本單位所有資産都歸中華全國總工會所有。

(七)重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

我單位2018年度沒有重點項目預算績效情況。

(八)0他說明

  我單位無績效情況表、政府采購批複表、部門預算項目支出表、部門預算政府性基金支出表、部門預算國有資本經營支出表。

  第四部分 名詞解釋

  1.财政撥款收入:指市級财政當年撥付的資金。

  2. 基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

  4. “三公”經費:指用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  5. 一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  6. 一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  7. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

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